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Como emitir a Nota Fiscal Consumidor (NFC-e)

Artigo atualizado em: 13 maio 2026

Emitir notas fiscais de venda não precisa ser um desafio técnico. Com o vhsys, você integra suas vendas ao estoque e ao financeiro em um clique, reduzindo em até 40% o tempo gasto com burocracia no fechamento do caixa. Este guia ensina como configurar e emitir suas notas de forma simples.

Veja como facilitar o seu dia a dia:

  1. O que eu preciso para começar?
  2. Como configurar sua NFC-e no vhsys
  3. Acessar o emissor NFC
  4. Dados da NFC
  5. Produtos
  6. Totais da nota
  7. Pagamento
  8. Detalhes da nota fiscal do consumidor
  9. Gerenciar suas Notas Fiscais do consumidor

1. O que eu preciso para começar?

Antes de realizar sua primeira venda, verifique se você tem os três itens abaixo:

  1. CSC (Token): é o Código de Segurança do Contribuinte. Pense nele como uma "senha" que o seu contador pega no site da SEFAZ para autorizar suas vendas.

  2. Equipamento: uma impressora térmica ou uma máquina de cartão Stone.

  3. Certificado Digital (A1 ou A3): é a assinatura eletrônica da sua empresa.

Ainda não tem seu Certificado Digital ou precisa renovar?

Fale agora mesmo com um de nossos especialistas da Emita Já!

Mande uma mensagem no número (41) 3515-1272 (apenas WhatsApp) ou clique aqui e fale com a gente.

Importante

Como autorizar o uso do vhsys (Pedido de Uso de Software)

Emitir suas notas fiscais com tranquilidade exige um pequeno passo legal junto à Receita. Em estados como o Paraná, é necessário formalizar que você utiliza o vhsys como seu sistema de gestão. Esse processo é rápido e garante que sua empresa esteja 100% regularizada para vender.

Como ajustar para o Paraná:

  1. Acesse o portal: Vá ao site da Fazenda PR e faça seu login.

  2. Localize o menu: Siga o caminho UPD > Autorização de Uso > Cadastro de Autorização de Uso.

  3. Identifique o vhsys: No campo de fornecedor, informe nossos dados:

    • VHSYS SISTEMA DE GESTÃO S.A. * CNPJ: 12.702.717/0001-64.

  4. Selecione o software: Após avançar, escolha o software 70508 (Código VHSYS) e informe o CNPJ da sua empresa.

  5. Escolha suas notas: marque quais modelos você vai emitir: NFC-e (modelo 65) para venda ao consumidor final.

  6. Finalize: clique em Concluir para registrar a autorização.

Pronto! Agora é só nos avisar.

Com o cadastro feito no site da Receita, entre em contato com nosso time de suporte pelo chat ou pelo telefone 0800 000 0010. Informe que você já realizou o "Pedido de Uso UPD" e nós faremos a liberação final para você começar a faturar!

Como liberar a emissão de notas em Santa Catarina (PAF-NFC-e)

Para quem empreende em Santa Catarina, o processo de faturamento exige um passo importante junto à Secretaria da Fazenda (SEFAZ-SC). Mas fique tranquilo: preparamos este guia para você resolver isso sem complicações.

Passo 1: Registro no Portal SAT-SC

O primeiro passo acontece fora do sistema, no portal do estado. Você mesmo pode fazer ou, se preferir, solicitar o apoio do seu contador:

  1. Acesse o Portal SAT-SC.

  2. Inicie a opção Novo Termo de Relacionamento.

  3. Quando o sistema solicitar os dados da vhsys, utilize as informações abaixo:

    • CNPJ: 12.702.717/0001-64

    • Razão Social: VHSYS SISTEMA DE GESTÃO S.A.

    • Nome do PAF-NFC-e: VHSYS SISTEMA DE GESTÃO S.A.

    • Endereço: Rua Tenente Djalma Dutra

    • Telefone: 0800 777 8887

Passo 2: Liberação do seu faturamento

Assim que concluir o registro no portal e o "PAF-NFC-e", é só nos avisar para finalizarmos a configuração na sua conta:

  • Pelo Chat: Fale com nossos especialistas diretamente pelo sistema.

  • Por Telefone: Ligue gratuitamente para 0800 777 8887.

Pronto! Com esses dados confirmados, nossa equipe faz a liberação final e você já pode começar a vender e emitir suas notas com total segurança.

2. Como configurar sua NFC-e no vhsys

Para configurar a sua NFC:

  1. Acesse o menu “Configurações”.

  2. Clique em “Parâmetros do sistema”.

  3. Selecione a opção “Vendas”.

  4. Clique em “Nota fiscal do consumidor”.

Aqui, nós teremos alguma abas:

  • Gerais: aqui ficam as informações básicas e essenciais da nota. É o lugar onde você define detalhes como “CSC - Token Produção” e “CSC - Token Homologação”, por exemplo.

  • ICMS: esta aba cuida do imposto sobre a circulação das suas mercadorias. Em vez de você calcular tudo na mão, você configura aqui as regras principais para que o valor desse imposto seja gerado automaticamente em cada venda.

  • PIS: o PIS é uma contribuição social. Neste campo, você define como esse tributo deve ser aplicado nos seus produtos, permitindo que o sistema já deixe esse valor pronto para a contabilidade sem complicação.

  • COFINS: assim como o PIS, esta é outra contribuição importante. Ao configurar este campo, você garante que sua empresa está cumprindo a legislação corretamente, evitando erros nos cálculos que poderiam gerar multas futuras.

  • CFOP: o CFOP é um código que diz para o governo o que você está fazendo (se é uma venda dentro do estado, fora dele, ou uma devolução, por exemplo). Configurar isso aqui evita que você precise decorar códigos chatos toda vez que for vender.

  • Reforma Tributária: ele serve para adaptar o seu sistema às novas regras de impostos que o país está adotando, garantindo que seu negócio esteja sempre atualizado e preparado para o que vem pela frente. Para saber mais sobre os campos, acesse o nosso artigo Reforma tributária.

Atenção

Para configurar todas essas informações sugerimos que você entre em contato com o seu contador para acompanhar você no preenchimento.

3. Acessar o emissor NFC

Emitir suas notas de venda ao consumidor no vhsys é simples e rápido. O caminho para começar depende do estado onde sua empresa está registrada, garantindo que você esteja sempre em dia com as regras fiscais da sua região. 

Dependendo da sua localização, o botão de início será diferente:

Para a maioria dos estados: 

  • Acesse o menu “Vendas” no seu vhsys.

  • Selecione “NFC-e consumidor”.

  • Clique em “Adicionar”.

Para que a sua nota fiscal do consumidor seja emitida sem erros e de forma rápida, é fundamental preencher os dados iniciais com atenção. Cada campo ajuda o governo e o seu cliente a entenderem exatamente o que está acontecendo nessa venda.

Se sua empresa é de Santa Catarina: 

Para atender às normas específicas do seu estado, a emissão é feita diretamente pelo cupom fiscal. Por isso, em vez de "Adicionar", você verá o botão “Abrir PDV”.

Se você é de Santa Catarina e ainda tem dúvidas sobre como finalizar a venda pelo Frente de Caixa, confira nosso Guia Completo de Vendas no PDV.

4. Dados da NFC

Confira o que cada item significa:

  1. Natureza da operação: é aqui que você define o que está fazendo, como uma venda, uma devolução ou uma remessa. Esse campo avisa para o sistema qual o objetivo da nota.

  2. Finalidade: indica se esta é uma nota comum (normal), uma nota de correção ou uma nota de ajuste. Na maioria das vezes, você usará a opção normal para suas vendas do dia a dia.

    • NF-e normal: é a opção que você usará na grande maioria das vezes para registrar suas vendas diárias de produtos ou serviços.

    • NF-e complementar: serve para quando você precisa adicionar informações que faltaram na nota original, como um valor de imposto que foi calculado a menos ou uma diferença no preço da mercadoria.

    • NF-e de ajuste: é utilizada exclusivamente para notas que não envolvem movimentação de mercadorias, mas que servem para regularizar situações escriturais ou notas de crédito/débito solicitadas pela contabilidade.

    • Devolução/Retorno: selecione esta opção quando um cliente devolve um produto ou quando uma mercadoria que você enviou (para conserto ou demonstração, por exemplo) está voltando para o seu estoque.

  3. Tipo de atendimento: informa como a venda foi feita, por exemplo, se o cliente estava na sua frente (presencial) ou se a compra foi feita pela internet.

  4. Série NFe: é um número que organiza os seus lotes de notas. Geralmente ele já vem configurado e ajuda a manter sua contabilidade em ordem.

  5. Número NFe: funciona como a "identidade" da nota. O sistema gera esse número em sequência automática para que nenhuma nota seja repetida ou pulada.

  6. Cliente: é o espaço para você inserir o nome ou o CPF/CNPJ de quem está comprando. Manter esse cadastro atualizado facilita muito o seu relacionamento com quem compra de você.

  7. Vendedor: permite identificar qual membro da sua equipe realizou a venda, o que é ótimo para você acompanhar o desempenho do seu time.

  8. Cadastrar cliente: um atalho prático para você adicionar um novo comprador ao sistema sem precisar sair da tela onde está agora.

  9. Cliente não identificado: você marca essa opção quando não precisa (ou não possui) os dados detalhados de quem está comprando, como em vendas rápidas de balcão com valores baixos.

5. Produtos

Agora, vamos detalhar a área de Produtos. É aqui que você lista o que está vendendo e garante que o cálculo dos valores e impostos esteja correto de forma automática.

  1. Lista de preço: permite escolher uma tabela de valores específica para essa venda. É ideal para quando você tem preços diferentes para atacado, varejo ou promoções sazonais.

  2. Produto / Código: digite o nome ou o código do produto, ou serviço que você vai vender. Quando começar a digitar, o sistema vai mostrar opções para você escolher e vincular o item à nota fiscal. Se quiser ver todos os produtos cadastrados, use o atalho “%”. Ao passar o mouse sobre o produto, você consegue ver quanto tem no estoque e o código dele.

  1. Qtde.: informe a quantidade de unidades que o seu cliente está levando. Esse número é fundamental para o cálculo do valor final e para a baixa automática no seu estoque.

  2. ICMS %: mostra a porcentagem do imposto sobre circulação de mercadorias. Esse valor costuma vir preenchido com base nas regras tributárias do seu produto para evitar erros.

  3. Valor unit.: é o preço de uma única unidade do produto. Se precisar, você pode ajustar o valor diretamente aqui para aplicar um desconto ou alteração pontual nesta venda.

  4. CFOP: é o código que define o destino e a tributação da operação. Ele indica se a venda é dentro ou fora do estado, garantindo que você esteja em dia com a contabilidade.

  5. NCM: esse código identifica a categoria do produto em todo o Mercosul. Ele é essencial para que o governo saiba exatamente o que você está comercializando e aplique a carga tributária correta.

  6. Valor total: apresenta o resultado da multiplicação da quantidade pelo valor unitário. É o valor final do item já somado à nota fiscal.

  7. Ícone de Lápis (Editar): clique aqui caso precise entrar em detalhes técnicos mais profundos do produto, como ajustes finos de impostos ou informações adicionais para o fisco.

Transição da Reforma Tributária: o sistema já permite o preenchimento dos novos tributos (como o IBS e CBS) conforme o cronograma nacional. Isso garante que, quando a regra mudar, você já esteja um passo à frente! Para saber mais, acesse o artigo sobre a Reforma Tributária.

  1. Ícone de Lixeira (Remover): serve para excluir um produto que foi adicionado por engano. Basta um clique para limpar a linha e manter sua nota correta.

  2. + adicionar outro produto: utilize este botão para incluir mais itens na mesma nota fiscal, permitindo que você registre várias vendas para o mesmo cliente de uma só vez.

Atenção
Os campos de IPI, ICMS, Valor Unitário, CFOP e NCM podem ser configurados diretamente no Cadastro de Produtos. E serão carregados automaticamente logo após a seleção do produto na Nota Fiscal.

Dica

As telas podem mudar conforme as opções configuradas e também as funcionalidades habilitadas, como o Locais de estoque.

6. Totais da nota

Compreender os números da sua venda não precisa ser um desafio técnico. Confira o que cada campo da seção Totais da venda representa para o dia a dia do seu negócio: 

  1. BC de ICMS: exibe o valor sobre o qual o imposto estadual será calculado na sua operação.

  2. Valor do ICMS: mostra o valor exato do imposto estadual que será aplicado nesta venda.

  3. Valor dos produtos: apresenta a soma dos preços de todos os itens que você adicionou ao pedido.

  4. Valor do frete: indica o custo do transporte da mercadoria que será cobrado do seu cliente.

  5. Valor despesas: registra outros custos extras ou taxas adicionais que compõem o valor final.

  6. Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio: detalha o valor total dos itens sujeitos ao regime monofásico de imposto sob responsabilidade da sua empresa.

  7. Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção: informa o total de produtos que terão o imposto retido conforme a regra de tributação monofásica.

  8. Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente: mostra o valor dos produtos que já tiveram esse imposto pago em etapas anteriores da cadeia.

  9. Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção: indica o valor do imposto que será retido nesta operação específica.

  10. Valor do ICMS monofásico retido anteriormente: confirma o valor do imposto que já foi recolhido antes de chegar ao seu negócio.

  11. Valor total do ICMS monofásico próprio: apresenta a sua parte do imposto dentro da regra monofásica para este fechamento.

  12. Valor do desconto (R$): permite que você visualize ou insira o abatimento em dinheiro concedido ao cliente.

  13. Valor do desconto (%): permite aplicar uma redução no preço final utilizando um percentual de desconto.

  14. BC IBS/CBS: aponta a base de cálculo para os novos tributos sobre o consumo (IBS e CBS) conforme a legislação atual.

  15. Valor total IS: mostra o valor total referente ao Imposto Seletivo, aplicado em casos específicos de determinados produtos.

  16. Totais da nota fiscal: exibe o valor final e completo da sua nota, somando produtos e taxas e subtraindo descontos.

  17. Valor total da RT: detalha o valor total de Retenções Tributárias aplicadas nesta transação.

  18. Botão Recarregar: atualiza os cálculos automaticamente para garantir que todos os valores estejam corretos após qualquer alteração.

Totais IBS

  1. Valor total BC IS: mostra o valor total que serve de base para o cálculo do Imposto Seletivo nesta nota.

  2. Diferimento Estadual: indica o valor do imposto estadual que teve seu pagamento adiado para uma etapa futura, conforme a legislação.

  3. Devolução Estadual: registra o valor de imposto estadual que está sendo devolvido nesta operação, como em casos de retorno de mercadoria.

  4. Total IBS Estadual: apresenta a soma final do Imposto sobre Bens e Serviços que pertence ao estado.

  5. Diferimento Municipal: informa o valor do imposto municipal que será pago em um momento posterior.

  6. Devolução Municipal: detalha o valor do imposto municipal que está sendo estornado ou devolvido nesta nota.

  7. Total IBS Municipal: exibe o valor total do Imposto sobre Bens e Serviços destinado ao município.

  8. Total IBS: traz a soma completa do IBS (partes estadual e municipal) que compõe o valor da sua venda.

  9. Total crédito presumido: aponta o valor de benefício fiscal que sua empresa pode usar como crédito para reduzir o imposto a pagar.

  10. Total créd. presumido em condição suspensiva: indica valores de crédito que estão aguardando o cumprimento de alguma condição legal para serem utilizados.

Totais CBS

  1. Total do diferimento: mostra o valor do imposto que não precisa ser pago agora, pois a cobrança foi adiada para um momento futuro, conforme a lei permite para o seu caso.

  2. Total devolução: exibe o valor referente a mercadorias devolvidas ou vendas canceladas, garantindo que você não pague imposto sobre algo que não foi efetivamente faturado.

  3. Total CBS: é o valor final e consolidado do imposto que deve ser recolhido sobre a operação, já considerando os cálculos e ajustes necessários.

  4. Total do crédito presumido: indica um benefício fiscal que funciona como um "desconto" concedido pelo governo, reduzindo o valor total que você teria que pagar de imposto.

  5. Total créd. presumido em condição suspensiva: apresenta valores de benefícios que o seu negócio tem direito, mas que estão aguardando o cumprimento de alguma regra ou prazo legal para serem efetivamente utilizados.

Totais Monofasia

  1. Total do IBS monofásico: apresenta a soma total do Imposto sobre Bens e Serviços que incide apenas uma vez sobre os produtos selecionados.

  2. Total do IBS sujeito a retenção: mostra o valor do imposto que precisa ser retido, garantindo que a obrigação fiscal seja cumprida corretamente na transação.

  3. Total IBS retido anteriormente: informa o valor do IBS que já foi pago em etapas anteriores da sua mercadoria, evitando que você pague o mesmo imposto duas vezes.

  4. Total da CBS monofásica: exibe o valor acumulado da Contribuição sobre Bens e Serviços dentro do regime de cobrança única.

  5. Total CBS sujeito a retenção: indica a quantia da contribuição que ficará retida, trazendo clareza sobre o que será descontado no momento da operação.

  6. Total CBS retido anteriormente: detalha os valores de CBS que já foram recolhidos antes de chegarem até você, garantindo o equilíbrio do seu financeiro.

Atenção

Os campos relacionados à reforma tributária só aparecerão se os parâmetros estiverem habilitados. Para saber mais, acesse o artigo sobre a Reforma tributária.

7. Pagamento

Nesta etapa, você define a forma como receberá pelas suas vendas. Se você estiver emitindo uma NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), é obrigatório ter pelo menos um lançamento de pagamento (seja à vista ou parcelado) para que o documento seja autorizado com sucesso.

  1. Condição de pagamento: escolha uma regra já cadastrada para facilitar seu trabalho, como "À vista" ou "30/60/90 dias". Isso preenche os outros campos automaticamente para você ganhar tempo. Para saber como cadastrar, acesse nosso artigo sobre Condições de pagamento.

  2. Quantidade de parcelas: informe em quantas vezes o valor total será dividido. O sistema cuida do cálculo para que você não precise fazer contas por fora.

  3. Gerar parcelas: este botão azul aplica a divisão que você escolheu no campo anterior. Ao clicar, as datas e valores aparecem detalhados logo abaixo.

  4. Data: este é o dia programado para o vencimento de cada parcela. É com base nessa data que você terá o controle de quando o dinheiro entrará no seu caixa.

  5. Valor: define o preço exato de cada parcela. A soma de todos esses campos deve ser igual ao valor total da nota para que tudo feche certinho.

  6. Forma de pgto.: selecione como o cliente pagou, seja via Pix, Cartão, Boleto ou Dinheiro.

  7. Observações: use este espaço para anotações rápidas sobre esse pagamento específico, como um número de comprovante ou um detalhe que facilite sua identificação depois.

Dica

Você pode escolher entre a condição de pagamento ou definir manualmente a quantidade de parcelas (nunca os dois ao mesmo tempo).

8. Detalhes da nota fiscal do consumidor

Para facilitar o seu dia a dia e garantir que a emissão da sua nota fiscal do consumidor seja tranquila, preparamos uma explicação direta de cada campo desta tela.

Confira o que significa cada item:

  1. Indicador de intermediador/marketplace: aqui você informa se a venda foi feita por meio de uma plataforma de terceiros (como um site de vendas ou aplicativo de entrega) ou se foi uma venda direta sua.

  2. CNPJ do intermediador da transação: se você usou um marketplace para vender, este é o espaço para colocar o número do CNPJ dessa empresa parceira.

  3. Identificador cadastro intermediador: este campo serve para inserir o código de identificação que o marketplace ou a plataforma de pagamento forneceu para o seu negócio.

  4. Observações: este é o lugar para escrever mensagens que você quer que o seu cliente leia. Tudo o que for digitado aqui aparecerá impresso no documento da NFC.

  5. Observações internas: utilize este espaço para anotações que sirvam apenas para o controle da sua equipe. Essas informações são sigilosas e não aparecem na nota para o cliente.

  6. Mensagens padrões: este botão ajuda a ganhar tempo. Com ele, você pode escolher frases que já deixou salvas para preencher o campo de observações automaticamente.

Agora que você já preencheu a nota, basta clicar no botão “Salvar e emitir”.

Importante

Caso, ao tentar emitir ou transmitir a nota, o sistema apresente algum erro ou rejeição, o vhsys mostrará a causa e orientações para corrigir conforme as regras da SEFAZ. Além disso, temos uma categoria exclusiva com os principais erros e rejeições para você consultar sempre que precisar.

9. Gerenciar suas Notas Fiscais do consumidor

Essa tela foi desenhada para que você tenha o controle total das suas notas fiscais de consumidor de um jeito rápido e sem complicações. Confira o que cada item faz: 

  1. Imprimir: gera o documento físico ou PDF da nota para entregar ao seu cliente.

  2. Excluir: remove uma nota da listagem caso tenha sido criada por engano. As notas que já foram emitidas (autorizadas pela SEFAZ) não podem ser excluídas.

  3. Mais ações: abre opções extras, como exportar dados ou realizar envios em lote.

    • Alterar parâmetros: serve para você ajustar as configurações e regras de emissão das notas de um jeito que combine com a rotina do seu negócio.

    • Imprimir em massa: uma facilidade para você gerar o documento de várias notas de uma só vez, economizando tempo no final do dia.

    • Exportar: permite que você baixe as informações das suas notas para uma planilha ou arquivo, ideal para enviar ao seu contador ou fazer relatórios próprios.

    • Inutilizar notas: essa opção comunica à Receita que determinados números de notas não serão usados, mantendo a numeração da sua empresa sempre organizada e correta perante a lei. Para saber mais, acesse o nosso artigo de Como Inutilizar notas.

Logo ao lado temos o campo de “Pesquisar”, em que você utiliza para buscar as notas desejadas por Número, Razão social, etc.

Já em “Busca avançada”, você pode realizar buscas de forma por filtros um pouco mais específicos, como, por exemplo, por notas canceladas.

Após o campo de situação, aparecem alguns ícones pequenos, geralmente com as seguintes funções:

  1. Nota fiscal emitida: quer dizer que a nota fiscal foi emitida com sucesso. Você poderá:

  • Chave de acesso: é um número grande que serve como o “RG” da nota fiscal de consumidor. Ele identifica essa nota de forma única e pode ser usado para consultar no site da SEFAZ.

  • Protocolo: é o número que confirma que a nota foi autorizada pela SEFAZ. Ele mostra que o envio deu certo.

  • Usuário: mostra o nome da pessoa que fez a emissão da NFC.

  • Imprimir DANFE: permite imprimir o resumo da nota fiscal, que é o papel que vai junto com o produto na entrega.

  • Baixar XML: baixa o arquivo digital da nota fiscal. Se você precisar baixar vários arquivos XML para enviar para sua contabilidade, por exemplo, veja sobre a nossa extensão Backup NF-e.

  • Lançar contas: envia automaticamente o valor da venda para o seu módulo financeiro, ajudando você a manter o controle do que tem para receber.

  • Lançar estoque: atualiza a quantidade de produtos no seu armazém, dando baixa nos itens vendidos de forma automática.

  • Cancelar nota: serve para você cancelar a nota fiscal de consumidor já emitida. 

    • Fique atento: Alguns estados podem oferecer prazos maiores ou menores, mas recomendamos seguir fazer o mais rápido possível para evitar riscos e garantir que sua contabilidade fique impecável.

  1. Ações: são as opções disponíveis para trabalhar com a nota, como: 

  • Abrir Opções: abre uma lista com mais coisas que podem ser feitas com a nota, como editar ou excluir. É um atalho para as opções do ícone de “NF”.

  • Pré-visualizar NFC: mostra como o seu NFC-e vai ficar ao ser emitido.

  • Copiar Nota: use essa opção para duplicar rapidamente uma NFC-e já cadastrada. Assim, você não precisa preencher todas as informações do zero. O sistema cria uma nova ficha com os mesmos dados e você pode ajustar apenas o que for diferente.

  • Visualizar Impostos: mostra a tela de “Depurador de Impostos” que indica o quanto foi cobrado de impostos na nota, como ICMS, PIS e COFINS.

  • Reenviar NFC-e: você enviar um novo e-mail contendo o XML e o PDF da NFC-e.

  • Lançar contas: envia automaticamente o valor da venda para o seu módulo financeiro (Contas a Receber), ajudando você a manter o controle do que tem para receber.

  • Lançar estoque: atualiza a quantidade de produtos no seu estoque, dando baixa nos itens vendidos de forma automática. Para saber mais, acesse o nosso artigo sobre gerenciamento de estoque.

  • Alterar status: você pode alterar a “Situação” da sua NFC-e para “Em aberto”, “Atendido” e “Em Andamento”. Essa alteração é para o seu controle interno e serve para facilitar a sua gestão. Isso significa que mudar o status dentro do vhsys não altera a situação da nota junto à SEFAZ, para o governo, o que vale é se a nota foi autorizada, cancelada ou inutilizada.

Atenção

Os campos e ícones da tela podem mudar dependendo da situação da NFC-e. Por exemplo, se a nota já foi emitida ou apenas gerada.

Se, nas suas configurações, você marcou para lançar as contas no pedido em vez de lançar na nota fiscal, por exemplo, essa opção pode não aparecer disponível para você.