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Nota fiscal com partilha de ICMS

A partilha do ICMS, Diferencial de Alíquota (DIFAL), foi criada pelo governo para equilibrar o recolhimento dessa cobrança entre os estados. O percentual do ICMS ficava apenas para o estado de origem, desta maneira, o estado de destino não ganhava nada.

Quer saber mais? Acesse o artigo no Blog vhsys!

Neste artigo você vai aprender a: 

  1. Configurar — Cliente
  2. Configurar — Nota Fiscal (NF-e)

1. Configurar — Cliente

Para emissão de uma nota fiscal com a partilha de ICMS, acesse o menu: Cadastros ⇢ Clientes/Fornecedores.

Após acessar o cadastro do cliente desejado, abra a guia Fiscais e Tributárias.

Em seguida, na opção "Consumidor Final" marque "Sim". Ao final da página, clique em "Salvar".

2. Configurar — Nota Fiscal (NF-e)

Após configurar o cadastro do cliente, acesse o menu: Vendas ⇢ Notas Fiscais.

Em seguida, clique no botão "Adicionar nota fiscal":

Preencha as informações para a emissão da sua nota fiscal.

Após inserir o produto desejado, clique em "Editar Produto (botao editar produto)".

Após ter clicado em "Editar produto (botao editar produto)", uma nova tela surgirá. Clique na guia "ICMS":

 Obs.: Informe o CST/CSOSN para se enquadrar na partilha. Lembrando que para maiores informações entre em contato com a sua contabilidade.

Após preencher as informações, acima clique no botão "+ ICMS em Operações Interestaduais".

Os seguintes campos serão abertos:

Base na UF de destino: Informe a Base de Cálculo para a Partilha de ICMS.

Alíquota interna na UF de destino: Informe a alíquota interna do Estado de destino.

Logo abaixo teremos o "+ Fundo de combate a pobreza".

Alíquota e FCP (Fundo de combate a pobreza): Preencha os campos FCP quando for necessário. 

Obs.: Para o preenchimento correto, verifique com a sua contabilidade as informações necessárias. Ao final do preenchimento, clique no botão "Salvar".

Após ter realizado os procedimentos acima, emita a Nota Fiscal. Abaixo você irá visualizar como a Partilha do ICMS é informada na Nota Fiscal. 

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃