Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

Você recebeu a Rejeição 600 porque há uma pequena divergência entre as informações do seu cliente e o código de imposto (ICMS) escolhido na nota. 

Isso geralmente acontece quando o sistema identifica que o cliente não é contribuinte de ICMS, mas o código usado diz o contrário.

Para liberar sua nota, você precisa confirmar se o seu cliente possui uma Inscrição Estadual (IE) e ajustar o código de imposto:

Precisa consultar os dados do cliente? É só acessar o site do Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC) e pesquisar pelo CPF/CNPJ e estado.

Dica 

Preparamos uma artigo sobre o portal CCC para te ajudar com a consulta.

Se HOUVER Inscrição Estadual

Copie esse número. No seu vhsys:

1. Acesse o menu “Vendas”.
2. Vá no “Cliente”.
3. Localize o campo “Inscrição estadual” e cole o número. 
4. Vá até a parte de “Fiscais e tributárias”.
5. Marque “Não” no campo “Consumidor final”.
6. Marque “Sim” no campo “Contribuinte de ICMS”.
7. Escolha o “Regime tributário” que apareceu na busca do portal CCC.
8. Clique em “Salvar”.

Se NÃO houver Inscrição Estadual

Seu cliente é “Isento” ou “Não Contribuinte”.

A rejeição está no código de imposto (CSOSN ou CST) que você selecionou. Entre em contato com sua contabilidade de solicitar a seguinte informação:

"Qual código de ICMS (CSOSN ou CST), devo utilizar para cliente que não são contribuintes?"

Passo a Passo para resolver o CSOSN ou CST da Rejeição 600

Com a informação do CSOSN ou CST em mãos, corrigir essa rejeição é bem simples:

1. Abra a NF-e que foi rejeitada no sistema.
2. Clique em “Editar produto”.
3. Vá até a aba de “ICMS”
4. Altere o campo “Código de situação da operação do simples nacional (CSOSN)” para a situação correta.
5. Salve as alterações 
6. Clique  em “Salvar e emitir” nota fiscal.

Prontinho! Nota emitida com sucesso!

Confira abaixo o passo a passo em GIF para você corrigir a Rejeição 600: