Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest diferente de 1

Se você tentou emitir uma nota fiscal e se deparou com a Rejeição 733, não se preocupe! Isso é muito comum e acontece por um detalhe simples: o código da operação (CFOP) usado é para uma venda dentro do seu Estado, mas o seu cliente está localizado em outro Estado.

Os dois últimos dígitos detalham a operação específica dentro desse grupo, como compra para comercialização, devolução de venda ou remessa para conserto.

• 1, 2, 3 = Entradas (internas, de outros estados ou exterior)
• 5, 6, 7 = Saídas (internas, para outros estados ou exterior)
• 2º dígito agrupa o tipo da operação

Para o governo, as informações de destino do cliente e o código da operação precisam estar em perfeita sintonia.

Antes de começar: como o CFOP define os impostos da sua venda, confirme com a sua contabilidade qual é o código correto para vendas fora do seu Estado antes de fazer a alteração, combinado?

Como corrigir no vhsys

Com o código correto em mãos, você pode corrigir sua nota de duas formas, dependendo de como estão os seus produtos. Escolha a melhor opção para o seu momento:

Opção 1: Se os produtos da nota usam códigos (CFOP) diferentes

Se cada item da sua nota precisa de um código específico, o ajuste deve ser feito item por item:

1. Acesse o menu “Vendas” e clique em “Notas Fiscais”.
2. Abra a nota fiscal que apresentou o erro.
3. Vá até a lista de produtos e clique sobre o item que deseja corrigir.
4. Localize o campo “CFOP”, digite o novo código informado pelo seu contador e salve o item.
5. Repita o processo nos outros produtos, se necessário.
6. Clique em “Salvar Nota” e tente emitir novamente.

Opção 2: Se todos os produtos da nota usam o mesmo código (Alteração em massa)

Se todos os itens da nota vão usar o mesmo CFOP, você não precisa mudar um por um. O vhsys resolve isso para você de uma só vez:

1. Acesse o menu “Vendas” e clique em “Notas Fiscais”.
2. Encontre a nota fiscal recusada na lista (não precisa abrir a nota).
3. Clique no botão “Ações” (a setinha ao lado da nota).
4. Selecione a opção “Alterar CFOP”.
5. Informe o novo código e confirme. O sistema atualizará todos os produtos automaticamente.
6. Agora, basta selecionar a nota e clicar em Emitir.

Seja qual for o caminho escolhido, sua nota estará pronta e corrigida em poucos cliques!

Atenção
Você também consegue determinar o CFOP para “Venda dentro do estado” e “Venda fora do estado”. Para isso:

1. Acesse o menu “Configurações” (ícone de engrenagem).
2. Clique em “Parâmetros do Sistema”.
3. Acesse “Vendas” no menu lateral.
4. Clique em “Nota Fiscal”.
5. Preencha os campos de “Venda dentro do estado” e “Venda fora do estado”.
6. Clique em “Salvar configurações”.