Como configurar os Parâmetros da Nota Fiscal

  Obs.: Como as configurações dos parâmetros são questões que influenciam diretamente na Nota Fiscal, o recomendado é buscar orientação com o seu contador. Dessa forma, ele poderá te ajudar melhor com o preenchimento dos campos.

Neste artigo, você verá:

1. Acessando os Parâmetros do Sistema
2. Tipo de Imposto: ICMS
3. Tipo de Imposto: IPI
4. Tipo de Imposto: PIS
5. Tipo de Imposto: COFINS
6. Tipo de Imposto: ST
7. CFOP
8. Gerais

1. Acessando os Parâmetros do Sistema

Clique no menu: Configurações () ⇢ Parâmetros do Sistema.

Em seguida, clique no menu: Vendas ⇢ Nota Fiscal.

Obs.: Aqui será a sua configuração geral para a emissão da Nota Fiscal. Se dentro do produto estiver selecionada a opção "Parâmetros na Nota Fiscal - NF-e", as configurações gerais para aquele produto serão desconsideradas.

2. Tipo de Imposto: ICMS

Você poderá escolher as opções de "Situação Tributária do ICMS (Simples Nacional)", clique no campo para selecionar e aparecerá a listagem:

Ao selecionar a opção "900 - Outros", os campos Redução de Base, Aplicável crédito, Modalidade BC ICMS e Alíquota do FCP (ST) podem ser preenchidos.

3. Tipo de Imposto: IPI

Após o ICMS, terá a guia com o detalhamento do "IPI" da sua empresa:

Após selecionar a opção "52 – Saída Isenta, na Situação tributária do IPI", você poderá marcar e preencher os campos: Valor do frete compõe o valor da BC de IPI, Classe de enquadramento e Código de enquadramento.

4. Tipo de Imposto: PIS

Após o IPI, terá a guia com o detalhamento do "PIS" da sua empresa:

Selecionamos a opção "01 – Operação Tributável (alíquota normal, cumulativo ou não)" para a Situação Tributária do PIS.

Você pode habilitar e desabilitar as opções: Valor do frete compõe o valor da BC de PIS, Valor das despesas compõe o valor da BC de PIS, Valor do desconto compõe o valor da BC de PIS.

A Alíquota PIS deverá ser preenchida conforme as orientações da sua contabilidade.

5. Tipo de Imposto: COFINS

Após o PIS, terá a guia com o detalhamento do "COFINS" da sua empresa:

 Selecionamos a opção "02 – Operação Tributável (alíquota diferenciada)" para a Situação Tributária do COFINS.

Você pode habilitar e desabilitar as opções: Valor do frete compõe o valor da BC de COFINS, Valor das despesas compõe o valor da BC de COFINS, Valor do desconto compõe o valor da BC de COFINS.

Busque orientações da sua contabilidade para preencher a "Alíquota COFINS".

6. Tipo de Imposto: ST

Após o COFINS, terá a guia com o detalhamento do "ST" da sua empresa:

Selecione a "Modalidade BC ICMS" e depois preencha a "Margem de valor do ICMS ST", "Alíquota ICMS ST" e "Redução Base ST".

7. CFOP

Preenche as informações da guia "CFOP":

8. Gerais

O exemplo abaixo mostra os "Parâmetros Gerais da Nota Fiscal":

• Tipo de Atendimento: Operação não presencial, outros.
  
• Nota Fiscal Conjugada: Recomendamos que deixe a opção como Sim.
  
• Orientação da Logomarca: Escolha a posição de sua logomarca em uma Nota Fiscal.
  
• Anexar XML no e-mail: Ao emitir suas notas fiscais, seu cliente receberá junto da DANFE, o XML da nota.
  
• Habilitar grupo de Medicamentos: Habilita as informações sobre o grupo de medicamentos.
  
• Habilitar grupo de Armas: Habilita informações sobre o grupo de armas.
  
• Habilitar grupo de combustíveis: Habilita as informações sobre o grupo de combustíveis.
  
• Desconto condicionado: Define se a base de cálculo do ICMS deve ser alterada ao inserir descontos em uma nota fiscal.

Após realizar a parametrização, clique no botão "Salvar".

Obs.: Imagens meramente ilustrativas - Você deve verificar o preenchimento correto das informações com sua contabilidade. 

Se você ainda tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso time de suporte pelo chat ou pelos outros canais de atendimento. Estamos aqui para te ajudar!

Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃