A Rejeição 630 ocorre quando o valor total do produto informado na nota fiscal não corresponde ao resultado da multiplicação entre o valor unitário de tributação e a quantidade tributável.
Em outras palavras: o sistema identifica uma diferença entre os valores calculados e os valores informados nos campos da nota.
Essa rejeição é uma forma de garantir que os valores dos produtos estejam matematicamente corretos e coerentes antes que a nota seja autorizada.
Principais causas da Rejeição 630
Essa rejeição pode acontecer por alguns motivos simples, como:
- Diferença de arredondamento entre o valor unitário e o valor total do produto.
- Erro ao preencher a quantidade tributável ou o valor unitário de tributação.
- Cópia incorreta de dados de outro documento fiscal.
- Configuração incorreta de casas decimais no sistema.
- Alteração manual nos campos do item sem atualizar os demais valores automaticamente.
Passo a Passo para resolver a Rejeição 630:
Para corrigir a rejeição 630, basta:
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Acesse o vhsys.
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Clique no menu “Vendas”.
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Escolha “Notas Fiscais” ou “NFC Consumidor”, conforme o tipo da sua nota.
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Encontre a nota rejeitada e abra o documento.
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Clique em “Editar produto” e verifique os campos:
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- Unidade tributável: escolha a forma de venda (ex: UN, KG, CX).
- Quantidade tributável: confirme se a quantidade está correta.
- Valor unitário tributável: confira o valor de cada item.
- Valor total tributável: o sistema calcula automaticamente, mas vale revisar.
- Valor total comercial: o sistema calcula automaticamente, mas vale revisar.
- Unidade comercial, quantidade e valor comercial: devem estar de acordo com as informações da operação comercial.
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Após revisar e ajustar os dados, clique em “Salvar”. Em seguida, selecione “Salvar e emitir” para reenviar a nota à SEFAZ.

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Muito sucesso para o seu negócio e até breve. 😃