ICMS-ST

Com o Aplicativo ICMS-ST você descomplica o cálculo do imposto da Substituição Tributária. Ele faz as validações e calcula automaticamente o imposto ICMS-ST.

 Obs.: Os aplicativos são recursos extras totalmente integrados ao vhsys com custo adicional. Foram desenvolvidos pensando em facilitar a gestão do seu negócio. Os aplicativos te ajudam a personalizar, potencializar e ampliar as ferramentas de gestão. Envio de e-mail marketing, SMS em massa ou uma loja virtual são algumas delas.

Não se preocupe, vamos te explicar tudinho!

Neste artigo você vai aprender a:

1. Cadastro de Clientes
2. Instalação do Aplicativo
3. Cálculo MVA ajustado 
4. Criando Regras
5. Calculando o ST na nota
6. ICMS diferente para cada produto
7. Informações Complementares

1. Cadastro de Clientes

Para o cálculo de ST ser realizado com sucesso, vamos verificar algumas configurações dentro do cadastro do cliente. 

Para isso acesse o módulo Cadastro ⇢ Clientes/Fornecedores:

 

Após localizar o cliente, basta clicar para entrar no cadastro.

Deslize até a opção "Fiscais e Tributária", como mostra a imagem abaixo:

Para o sistema realizar o cálculo, será essencial que as opções "Consumidor Final" e "Contribuinte ICMS" sejam selecionadas como "Não".

2. Instalação do Aplicativo

Para instalar o aplicativo, basta você acessar a Loja de Integrações dentro do sistema.

Logo em seguida, iremos buscar por "ICMS" no campo de pesquisa.

Localizado, basta instalar o aplicativo no sistema e abrir.

Na aba "Regras", iremos gerenciar e cadastrar todos os padrões dos nossos produtos que fazem parte do ST. 

Existe também a possibilidade de realizarmos o cálculo de MVA (margem de valor agregado), para isso basta clicar sobre a guia correspondente.

3. Cálculo MVA ajustado

Para realizar o cálculo de MVA ajustado, será necessário digitarmos algumas informações. Após o preenchimento desses dados, basta clicar no botão "Calcular MV Ajustado".

Como mostra a imagem abaixo:

1. MVA original: MVA original do seu produto.

2. Alíq. ICMS-ST = Interna

3. Alíq. ICMS Próprio = Interestadual

Copiei o resultado MVA Ajustado.

Iremos inserir no campo MVA Ajustado, na aba "Regras", como mostra a imagem a seguir.

Dica: Lembrando que você pode buscar as informações com o seu contador. Depois, basta inserir no campo MVA Ajustado.

4. Criando Regras

Podemos criar três tipos de regras diferentes, como por exemplo: NCM, Cliente e Produtos.

É bem comum a utilização da regra por NCM, mas cada empresa poderá ter a sua particularidade de negócio.

Para que seja possível a execução do cálculo de ST, os campos abaixo destacados são obrigatórios.

Após preenchimento, iremos salvar a regra. Para isso basta clicar no botão "Salvar".

5. Calculando o ST na nota

Abra o menu: Vendas ⇢ Notas Fiscais.

Clique sobre o botão "Adicionar nota fiscal".

Dentro dos dados da nota fiscal, será necessário realizamos os preenchimentos normais de uma nota e os campos fundamentais para o cálculo do ST ser realizado são:

• Clientes
• Produtos

Veja a imagem a seguir:

Após o preenchimento no campo produto, iremos clicar no "Editar produtos ()" que se encontra ao lado direito da tela.

Feito isso, precisamos certificar se os dados de ICMS estão corretos e estando tudo certo, na aba ST teremos o cálculo realizado automaticamente, veja os exemplos abaixo:

6. ICMS diferente para cada produto

É possível colocar um ICMS diferente para cada produto. Para isso, será necessário acessarmos o módulo de Cadastro ⇢ Produtos/Serviços.

Logo em seguida precisamos localizar o produto em específico e ao clicarmos sobre ele, será apresentada uma nova tela.

Nesta nova tela, precisamos ir até a opção "Fiscais e Tributárias" e podemos colocar um valor diferenciado para alíquota, lembrando que todos esses dados devem ser revisados com seu contador.

Ao ativarmos o campo parâmetros da nota fiscal, conseguimos mudar as informações de situação tributária do ICMS.

Em seguida, o sistema irá apresentar diversas opções de ICMS e será necessário escolher alguma opção que seja tributada. Veja a imagem a seguir:

7. Informações Complementares

A ordem das regras são as seguintes:

1° Cliente ⇢  2° Produto ⇢  3° NCM.

O sistema irá verificar primeiro se existe uma regra para o cliente da nota. Caso não tenha, irá verificar se existe uma regra para o produto. 

E por último, caso não tenha regra para o produto, ele verifica se existe uma regra para o NCM do item.

MVA Ajustado: Margem de Valor Agregado, também conhecido em alguns estados pela sigla IVA, é percentual apurado e convencionado pela legislação vigente para formar a Base de Cálculo na apuração do valor do ICMS-ST.

Red. Base de ICMS-ST: Trata-se da Redução da Base de cálculo do ICMS-ST, nos casos previstos pela legislação.

Red. Base de ICMS: Trata-se da Redução da Base de cálculo do ICMS próprio da operação, nos casos previstos pela legislação.

Não reduzir valor do ICMS: Não deduz o valor do ICMS próprio do valor do ICMS por Substituição Tributária.

IE do substituto tributário: Verifique com sua contabilidade

Principais Erros de Cálculos

• No cadastro do cliente dentro do sistema está sem o estado preenchido.
• ICMS – Está com situação tributária sem cobrança.
• Cliente está marcado como consumidor final.

Quer saber como calcular ICMS-ST? Dá uma olhada no nosso Blog vhsys! 😎

Entre em contato com a gente sempre que precisar, será um prazer enorme falar com você! 

Até breve! 😃