Com o Aplicativo ICMS-ST você descomplica o cálculo do imposto da Substituição Tributária. Ele faz as validações e calcula automaticamente o imposto ICMS-ST.
Obs.: Os aplicativos são recursos extras totalmente integrados ao vhsys com custo adicional. Foram desenvolvidos pensando em facilitar a gestão do seu negócio. Os aplicativos te ajudam a personalizar, potencializar e ampliar as ferramentas de gestão. Envio de e-mail marketing, SMS em massa ou uma loja virtual são algumas delas.
Não se preocupe, vamos te explicar tudinho!
Neste artigo você vai aprender a:
1. Cadastro de Clientes
2. Instalação do Aplicativo
3. Cálculo MVA ajustado
4. Criando Regras
5. Calculando o ST na nota
6. ICMS diferente para cada produto
7. Informações Complementares
1. Cadastro de Clientes
Para o cálculo de ST ser realizado com sucesso, vamos verificar algumas configurações dentro do cadastro do cliente.
Para isso acesse o módulo Cadastro ⇢ Clientes/Fornecedores:
Após localizar o cliente, basta clicar para entrar no cadastro.
Deslize até a opção "Fiscais e Tributária", como mostra a imagem abaixo:
Para o sistema realizar o cálculo, será essencial que as opções "Consumidor Final" e "Contribuinte ICMS" sejam selecionadas como "Não".
2. Instalação do Aplicativo
Para instalar o aplicativo, basta você acessar a Loja de Integrações dentro do sistema.
Logo em seguida, iremos buscar por "ICMS" no campo de pesquisa.
Localizado, basta instalar o aplicativo no sistema e abrir.
Na aba "Regras", iremos gerenciar e cadastrar todos os padrões dos nossos produtos que fazem parte do ST.
Existe também a possibilidade de realizarmos o cálculo de MVA (margem de valor agregado), para isso basta clicar sobre a guia correspondente.
3. Cálculo MVA ajustado
Para realizar o cálculo de MVA ajustado, será necessário digitarmos algumas informações. Após o preenchimento desses dados, basta clicar no botão "Calcular MV Ajustado".
Como mostra a imagem abaixo:
1. MVA original: MVA original do seu produto.
2. Alíq. ICMS-ST = Interna
3. Alíq. ICMS Próprio = Interestadual
Copiei o resultado MVA Ajustado.
Iremos inserir no campo MVA Ajustado, na aba "Regras", como mostra a imagem a seguir.
Dica: Lembrando que você pode buscar as informações com o seu contador. Depois, basta inserir no campo MVA Ajustado.
4. Criando Regras
Podemos criar três tipos de regras diferentes, como por exemplo: NCM, Cliente e Produtos.
É bem comum a utilização da regra por NCM, mas cada empresa poderá ter a sua particularidade de negócio.
Para que seja possível a execução do cálculo de ST, os campos abaixo destacados são obrigatórios.
Após preenchimento, iremos salvar a regra. Para isso basta clicar no botão "Salvar".
5. Calculando o ST na nota
Abra o menu: Vendas ⇢ Notas Fiscais.
Clique sobre o botão "Adicionar nota fiscal".
Dentro dos dados da nota fiscal, será necessário realizamos os preenchimentos normais de uma nota e os campos fundamentais para o cálculo do ST ser realizado são:
- Clientes
- Produtos
Veja a imagem a seguir:
Após o preenchimento no campo produto, iremos clicar no "Editar produtos (
)" que se encontra ao lado direito da tela.
Feito isso, precisamos certificar se os dados de ICMS estão corretos e estando tudo certo, na aba ST teremos o cálculo realizado automaticamente, veja os exemplos abaixo:
6. ICMS diferente para cada produto
É possível colocar um ICMS diferente para cada produto. Para isso, será necessário acessarmos o módulo de Cadastro ⇢ Produtos/Serviços.
Logo em seguida precisamos localizar o produto em específico e ao clicarmos sobre ele, será apresentada uma nova tela.
Nesta nova tela, precisamos ir até a opção "Fiscais e Tributárias" e podemos colocar um valor diferenciado para alíquota, lembrando que todos esses dados devem ser revisados com seu contador.
Ao ativarmos o campo parâmetros da nota fiscal, conseguimos mudar as informações de situação tributária do ICMS.
Em seguida, o sistema irá apresentar diversas opções de ICMS e será necessário escolher alguma opção que seja tributada. Veja a imagem a seguir:
7. Informações Complementares
A ordem das regras são as seguintes:
1° Cliente ⇢ 2° Produto ⇢ 3° NCM.
O sistema irá verificar primeiro se existe uma regra para o cliente da nota. Caso não tenha, irá verificar se existe uma regra para o produto.
E por último, caso não tenha regra para o produto, ele verifica se existe uma regra para o NCM do item.
MVA Ajustado: Margem de Valor Agregado, também conhecido em alguns estados pela sigla IVA, é percentual apurado e convencionado pela legislação vigente para formar a Base de Cálculo na apuração do valor do ICMS-ST.
Red. Base de ICMS-ST: Trata-se da Redução da Base de cálculo do ICMS-ST, nos casos previstos pela legislação.
Red. Base de ICMS: Trata-se da Redução da Base de cálculo do ICMS próprio da operação, nos casos previstos pela legislação.
Não reduzir valor do ICMS: Não deduz o valor do ICMS próprio do valor do ICMS por Substituição Tributária.
IE do substituto tributário: Verifique com sua contabilidade
Principais Erros de Cálculos
- No cadastro do cliente dentro do sistema está sem o estado preenchido.
- ICMS – Está com situação tributária sem cobrança.
- Cliente está marcado como consumidor final.
Quer saber como calcular ICMS-ST? Dá uma olhada no nosso Blog vhsys! 😎
Entre em contato com a gente sempre que precisar, será um prazer enorme falar com você!
Até breve! 😃
